8月16日，利仁科技首次公開發(fā)行股票并于深交所主板上市網(wǎng)上路演在中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)舉行。利仁科技高管以及保薦代表人與投資者進(jìn)行了交流，回答了投資者關(guān)心的問(wèn)題。利仁科技將把握小家電行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)深耕廚房小家電領(lǐng)域，致力于為消費(fèi)者提供精致、創(chuàng)新、健康的小家電產(chǎn)品。

利仁科技網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日為8月17日，發(fā)行價(jià)格為19.75元/股。公司預(yù)計(jì)募集資金總額36506.77萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額約32490.41萬(wàn)元。

把握消費(fèi)需求變化 

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的基本情況。

答：利仁科技成立于1998年，是國(guó)內(nèi)較早從事小家電產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。自成立以來(lái)，公司利仁牌全自動(dòng)電餅鐺被中國(guó)保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)評(píng)為“消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品”，利仁牌電餅鐺電火鍋榮獲2016年河北省名牌產(chǎn)品，利仁相關(guān)商標(biāo)被北京市工商行政管理局評(píng)定為“北京市著名商標(biāo)”、被國(guó)家工商行政管理總局評(píng)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。

根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景和功能，公司產(chǎn)品分為廚房小家電、家居小家電和非電類產(chǎn)品。其中，廚房小家電是公司核心產(chǎn)品與收入的主要來(lái)源，主要包括電餅鐺類、空氣炸鍋類、多功能鍋類、電燒烤類等品類。家居小家電主要包括香薰加濕器、蒸汽拖把、水暖毯、手持掛燙機(jī)和毛球修剪器等產(chǎn)品。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司建立了較為完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，線上銷售與線下銷售協(xié)同發(fā)展，直營(yíng)、經(jīng)銷等銷售模式相互補(bǔ)充。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)是公司關(guān)鍵資源要素。截至2021年12月31日，公司擁有研發(fā)人員41人，占公司總?cè)藬?shù)的6.25%。

公司集中資源將核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)重點(diǎn)放在附加值更高的品牌銷售環(huán)節(jié)，核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在20余年發(fā)展積淀的品牌知名度、以準(zhǔn)確把握消費(fèi)者需求變化為基礎(chǔ)的新產(chǎn)品開發(fā)能力、完善的銷售渠道以及電餅鐺等核心產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

問(wèn)：公司所處小家電行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何?

答：近年來(lái)，我國(guó)居民收入水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)食品安全、生活品質(zhì)有了更高的要求，廚房小家電產(chǎn)品也從經(jīng)濟(jì)、耐用向環(huán)保、健康、時(shí)尚、個(gè)性化轉(zhuǎn)型。我國(guó)小家電企業(yè)不斷追求產(chǎn)品質(zhì)量、外觀設(shè)計(jì)等方面升級(jí)換代，使用場(chǎng)景與產(chǎn)品品類進(jìn)一步細(xì)分，為小家電行業(yè)增長(zhǎng)注入了活力。

長(zhǎng)期來(lái)看，受產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)、消費(fèi)水平提升以及健康養(yǎng)生意識(shí)增強(qiáng)等多種因素驅(qū)動(dòng)，依托于高品質(zhì)與健康烹飪理念的小家電產(chǎn)品呈現(xiàn)較大的成長(zhǎng)空間。公司緊緊把握消費(fèi)需求變化，在健康新興小家電領(lǐng)域不斷探索，已擁有電烤箱、空氣炸鍋等新型產(chǎn)品系列。

此外，廚房電器智能化前景廣闊。據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1280億元。其中，電視智能化率達(dá)到100%，白色家電、生活電器和廚房電器的智能化率分別為45%、28%、25%。生活電器和廚房電器智能化率較低，市場(chǎng)有待進(jìn)一步開拓。

建立多樣化銷售渠道 

問(wèn)：我國(guó)小家電行業(yè)的銷售渠道變化趨勢(shì)如何?

答：小家電行業(yè)需求與下游銷售渠道發(fā)展緊密相連。隨著電商、直播、社交媒體的蓬勃發(fā)展，我國(guó)小家電銷售渠道呈現(xiàn)出由線下逐步向線上轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2020年上半年，小家電產(chǎn)品線上銷量、銷售額占比分別由24%、19%上升至83%、65%。

線上銷售渠道靈活多樣，除了傳統(tǒng)電商淘寶、天貓、京東、蘇寧等平臺(tái)，社群平臺(tái)、短視頻、直播逐漸成為小家電產(chǎn)品銷售的新渠道。

直播電商釋放了小家電市場(chǎng)潛力，由此誕生了網(wǎng)紅小家電、創(chuàng)意小家電等爆款產(chǎn)品。未來(lái)，社交電商、直播等線上銷售新形式繼續(xù)發(fā)展，有望帶動(dòng)產(chǎn)品線上銷售規(guī)模增長(zhǎng)。

問(wèn)：公司產(chǎn)品的銷售渠道有哪些?

答：經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，利仁科技建立了較為完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了線上與線下協(xié)同發(fā)展，直營(yíng)、經(jīng)銷等相互補(bǔ)充的銷售模式。

線下渠道方面，公司通過(guò)經(jīng)銷、直銷等模式進(jìn)行銷售，其中以經(jīng)銷為主。公司不斷完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，與主要經(jīng)銷商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

近年來(lái)，線上渠道逐漸成為公司主要的銷售模式。公司在天貓、淘寶、京東、拼多多等主要電商平臺(tái)開設(shè)網(wǎng)店，開展線上直營(yíng)銷售;同時(shí)，公司與京東、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、天貓超市、小米有品等電商自營(yíng)主體合作開展B2B2C模式銷售，提升線上出貨量。

公司線上銷售收入整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年-2021年，公司的線上渠道收入分別達(dá)到35609.98萬(wàn)元、56443.24萬(wàn)元和45790.29萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為68.01%、78.25%和69.98%。

募投項(xiàng)目助力實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo) 

問(wèn)：請(qǐng)介紹募投項(xiàng)目的詳細(xì)情況及其必要性。

答：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速，現(xiàn)有生產(chǎn)能力已無(wú)法滿足產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。通過(guò)本次募資，公司將對(duì)廊坊生產(chǎn)基地進(jìn)行技改擴(kuò)產(chǎn)，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，建設(shè)自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高效的小家電產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力，解決產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，為公司進(jìn)一步提高銷售規(guī)模和搶占市場(chǎng)份額提供保障。

公司擬公開發(fā)行18484443股普通股，預(yù)計(jì)募集資金總額36506.77萬(wàn)元，募集資金凈額32490.41萬(wàn)元，募集資金將按輕重緩急全部投資于小家電技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

小家電技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目方面，實(shí)施主體為全資子公司廊坊利仁，建設(shè)內(nèi)容包括廠房新建及改造、新建立體倉(cāng)庫(kù)、新增零配件生產(chǎn)設(shè)備及組裝生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資額為36408.23萬(wàn)元，建設(shè)期為24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)期為5年(含建設(shè)期)。小家電技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成后，公司將新增產(chǎn)能382.5萬(wàn)臺(tái)，可有效改善公司目前產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀。公司將逐步增加空氣炸鍋等新產(chǎn)品的自產(chǎn)數(shù)量，從而改善公司當(dāng)前的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)。同時(shí)，公司將引入智能沖壓生產(chǎn)線、智能組裝包裝生產(chǎn)線等先進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備，進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)作業(yè)自動(dòng)化水平，提升生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

信息化建設(shè)項(xiàng)目方面，公司將對(duì)當(dāng)前的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、生產(chǎn)制造系統(tǒng)、售后服務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)一步提升公司的信息化管理水平，提升運(yùn)營(yíng)效率。決策支持平臺(tái)可使公司更好地分析歷史銷售數(shù)據(jù)及市場(chǎng)數(shù)據(jù)，為科學(xué)決策提供保障。

問(wèn)：募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況有何影響?

答：本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)均將增加，資產(chǎn)負(fù)債率水平將進(jìn)一步降低，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，持續(xù)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提升。若本次募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果，預(yù)計(jì)新增銷售收入66536.82萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn)6066.23萬(wàn)元，公司的盈利能力將得到提升。

募投項(xiàng)目建成后，公司將新增固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)金額共計(jì)33585.63萬(wàn)元，由此每年新增折舊及攤銷金額2474.28萬(wàn)元。若募投項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利實(shí)施，將對(duì)募投項(xiàng)目的投資回報(bào)產(chǎn)生影響，進(jìn)而對(duì)公司的盈利能力造成一定的不利影響。

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是什么?

答：利仁科技將牢牢把握小家電行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)深耕廚房小家電領(lǐng)域，以外觀設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向，以先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)管理為支撐，以完善的營(yíng)銷渠道為依托，致力于為消費(fèi)者提供精致、創(chuàng)新、健康的小家電產(chǎn)品。具體而言，公司將繼續(xù)發(fā)揮自主品牌運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)投入，擴(kuò)充產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品種類，進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí)，將積極拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步完善現(xiàn)有銷售體系，豐富營(yíng)銷推廣方式，提升品牌影響力。

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